FiveTech Software tech support forums

Abbiamo visto come si crea una fattura ok
Ma Voi non acquisite i dati da una fattura elettronica di un vostro fornitore per esempio ?
come possiamo acquisire i dati ?
Avete una vaga idea ?

ciao
mai pensato , e non ci penso nemmeno.
Perche' se gestisco un magazzino non e' detto ( ed al 100% e' cosi ) che i codici articoli che mi arrivano siano uguali ai miei.

la stampi , inserisco il documento per la parte relativa al magazzino
e il documento cartaceo stampato lo dai al contabile per la parte contabile.

fine.

Ah ok.
Ho visto poi che si poteva prendere un xml e fargli riconoscere i vari tag cosi per esempio per avere un archivio delle fatture arrivate. R memorizzarle direttamente nel gestionale.
Per la firma cosa fai tu?

Scusa nel magazzino...
Non metti codice articolo e codice articolo fornitore? Certo se poi un ci ha tanti fornitori è un casino forse con una tabella si può gestire

importare la fattura passiva ? mai.

per la firma :

premesso : io genero il file .xml e mi fermo li. (punto )

poi :
1) cliente che si appoggia a piattaforma del suo commercialista .
2) cliente che si appoggia a piattaforma comprata da se .

quindi il problema non e' mio . ( punto )

ciao

Ciao Silvio ,
fai il processo inverso, invece di creare il file XML ,
lo leggi e da li poi registrare sia la fattura in contabilità e nel caso anche movimentare il magazzino .

Maurizio
www.nipeservice.com

Esatto proprio quello mi serve il carico del Magazzino

quando ci arriva una fattura dovrebbe farlo in automatico

certo che come dice Solving noi dobbiamo avere inserito lo stesso codice articolo del fornitore

ma a pensarci bene nella nostra anagrafica articoli c'è

il campo codice articolo, codice fornitore, e codice articolo del fornitore

quindi non ci dovrebbero essere problemi

al massimo fare in modo di farlo selezionare al momento se non lo trovasse


Per "l"operazione inversa" ho delle perplessità " perchè

ultimamente ho creato la classe TfatturaElettronica

non più con il Fcreate e fclose come all'inizio

ma ho usato le classe TXmlDocument() e TXmlNode()

forse più professionale e posso dividere le parti con vari metodi

Per l'acquisizione pensavo ci fosse un comando per riconoscere i tag inseriti del tipo

If oXmlFile:GetTag('DatiTrasmissione')
..
endif

sto ancora cercando....

solving wrote:importare la fattura passiva ? mai.

per la firma :

premesso : io genero il file .xml e mi fermo li. (punto )

poi :
1) cliente che si appoggia a piattaforma del suo commercialista .
2) cliente che si appoggia a piattaforma comprata da se .

quindi il problema non e' mio . ( punto )

ciao

>Fattura Passiva ?

MA veramente questa fatturazione mi piace sempre più, si dovevano caricare le fatture dei fornitori adesso con la fattura elettronica tu dovresti caricarla e poi automaticamente come dice il Maurizio Ghirardini caricare la contabilità e il Carico Magazzino

Poi diventa una procedura sensata !!!

lo sai che... risparmio di tempo


ma premesso che il cliente ti dice

1) guarda devo firmare la fattura elettronica ci sarebbe questo servizio con sta DLL me lo fai il collegamento in automatico per la firma direttamente in fattura ?

2) guarda devo inviare la fattura non al mio commercialista ma direttamente al portale ( dove ci sta anche la conservazione) :

Agenzie delle Entrate - Fatture e Corrispettivi - Conservazione Sostitutiva

Sito : https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/
Codice Utente:
Password:
Pin :

tu non gli fai la mascherina con l'inserimento dei codice utente ,password e pin e fai in modo che dopo il logon trasmetti la fattura direttamente ?

oHttp:Open( 'POST', "https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/ ", .F. )
oHttp:SetRequestHeader( "Content-Type","application/json")
oHttp:Send( '{ "Username": "user@company.com", "Password": "secret"}' )

ovviamente è una prova non l'ho provato anche perchè manca il pin però probabile sia così



Ma poi per la Firma
Certo si tratta di leggere scrivere un certificato digitale Che vuoi che sia?
con Fivewin abbiamo fatto cose peggio..
vedrai che prima o poi qualcuno di noi ci riesce ...

I problemi sono due: le codifiche di chi emette le fatture non è detto siano quelle che hai tu, e il tag che identifica dove andranno a mettere il codice è molto variabile e serve almeno un mapping (chi emette la fattura il campo codice articolo può chiamarlo codart, ca, pippuzzo, codice articolo nostro, etc).

La seconda è che nel file che ti arriva non è detto sia chiara la resa, quindi è possibile che non si resca a identificare in maniera univoca chi è che riceve la merce se possiede più punti vendita con stessa partita iva.

Patrizio wrote:I problemi sono due: le codifiche di chi emette le fatture non è detto siano quelle che hai tu, e il tag che identifica dove andranno a mettere il codice è molto variabile e serve almeno un mapping (chi emette la fattura il campo codice articolo può chiamarlo codart, ca, pippuzzo, codice articolo nostro, etc).

La seconda è che nel file che ti arriva non è detto sia chiara la resa, quindi è possibile che non si resca a identificare in maniera univoca chi è che riceve la merce se possiede più punti vendita con stessa partita iva.

Scusate, forse non ho capito di cosa state parlando ma il formato del file XML è codificato piuttosto rigidamente, non si possono aggiungere tag a casaccio.

EMG

Hai mai fatto il carico fatture dei fornitori e conseguente mente devi caricare i prodotti ( carico) in archivio movimenti

fornitore xxx
cod 1 banane qt. 30 4.00 euro ecc

Bene : al posto del cartaceo adesso hai l'elettronico quindi partendo dal file xml uno deve essere in grado di caricare i prodotti ovviamente nell'anagrafe degli articoli ci deve essere un campo tipo codice articolo del fornitore altrimenti la funziona non lo trova e non ti carica niente

Ok, capito. Un bel casino.

EMG

Enrico Maria Giordano wrote:

Patrizio wrote:I problemi sono due: le codifiche di chi emette le fatture non è detto siano quelle che hai tu, e il tag che identifica dove andranno a mettere il codice è molto variabile e serve almeno un mapping (chi emette la fattura il campo codice articolo può chiamarlo codart, ca, pippuzzo, codice articolo nostro, etc).

La seconda è che nel file che ti arriva non è detto sia chiara la resa, quindi è possibile che non si resca a identificare in maniera univoca chi è che riceve la merce se possiede più punti vendita con stessa partita iva.

Scusate, forse non ho capito di cosa state parlando ma il formato del file XML è codificato piuttosto rigidamente, non si possono aggiungere tag a casaccio.

EMG

Nell'xml puoi definire tanti tag <CodiceArticolo> quanti vuoi, ogni tag a sua volta contiene <CodiceTipo> e <CodiceValore>. <CodiceTipo> è la tipologia, in cui puoi andare a scrivere quello che vuoi (tipo puoi scriverci EAN, ma anche CodiceEAN, ma pure codice articolo, etc), in <CodiceValore> troverai il codice riferito al tipo.

Visto che in realtà non è stata definita una codifica in maniera rigida, chi emette la fattura in <CodiceTipo> scrive quello che vuole non è così immediato o semplice fare il match tra le informazioni.

Ah, buono a sapersi, grazie!

EMG